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桂林市工商行政管理局2018年决算

发表时间:2019/7/26 10:11:27 信息来源:本站 浏览次数:


桂林市工商行政管理局

2018年度部门决算

   

第一部分:桂林市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市工商行政管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市工商行政管理局概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,在桂林市委、市政府的领导下,在自治区工商行政管理局的业务指导下,负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

  (二)负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

(十)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

(十一)组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(十二)负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

(十四)承办自治区工商行政管理局和桂林市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算单位1户:桂林市工商行政管理局

第二部分:桂林市工商行政管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4534.18 

一、一般公共服务支出

 4039.44

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

 31.89

四、科学技术支出

五、社会保障和就业支出

 221.75

六、医疗卫生和计划生育支出

 328.37

七、农林水支出

 16.60

八、住房保障支出

 223.13

本年收入合计

4566.07

本年支出合计

 4829.29

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

 338.82

年末结转与结余

 75.61

收入总计

4904.89

支出总计

 4904.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

     4566.07

4534.18

 

 

 

 

      31.89

201

一般公共服务支出

3776.22

3744.33

 

 

 

 

31.89

20115

工商行政管理事务

3776.22

3744.33

 

 

 

 

31.89

2011501

  行政运行

3109.29

3100.04

 

 

 

 

9.25

2011502

  一般行政管理事务

344.05

3389.12

 

 

 

 

        5.14

2011504

  工商行政管理专项

155.38

155.38

 

 

 

 

 

2011505

  执法办案专项

123.50

106.00

 

 

 

 

       17.50

2011506

  消费者权益保护

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2011507

信息化建设

30.00

30.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

221.75

221.75

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

221.75

221.75

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

221.75

221.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

328.37

328.37

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

328.37

328.37

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

171.98

171.98

 

 

 

 

 

2100103

  公务员医疗补助

156.37

156.37

 

 

 

 

 

213

农林水支出

16.60

16.60

 

 

 

 

 

21305

扶贫

16.60

16.60

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

16.60

16.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

223.13

223.13

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

223.13

223.13

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

223.13

223.13

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

         4829.29

 3893.11

     936.17

201

一般公共服务支出

4039.44

 3119.86

919.57

20115

工商行政管理事务

4039.44

3119.86 

919.57

2011501

  行政运行

3119.86

3119.86 

 

2011502

  一般行政管理事务

511.44

511.44

2011504

  工商行政管理专项

155.38

155.38

2011505

  执法办案专项

165.62

165.62

2011506

  消费者权益保护

14.00

14.00

2011507

信息化建设

73.13

 

73.13

 

 

 

208

社会保障和就业支出

221.75

221.75

 

20805

行政事业单位离退休

221.75

221.75

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

221.75

221.75

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

328.37

328.37

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

328.37

328.37

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

171.98

171.98

 

 

 

 

2100103

  公务员医疗补助

156.39

156.39

 

 

 

 

213

农林水支出

16.60

 

16.60

 

 

 

21305

扶贫

16.60

 

16.60

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

16.60

 

16.60

 

 

 

221

住房保障支出

223.13

223.13

 

 

 

 

22102

住房改革支出

223.13

223.13

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

223.13

223.13

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4534.18 

一、一般公共服务支出

18

3758.46 

3758.46 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、社会保障和就业支出

22

221.75 

221.75 

6

六、医疗卫生和计划生育支出

23

328.37 

328.37 

7

七、农林水支出

24

16.60 

16.60 

8

八、住房保障支出

25

223.13 

223.13 

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

4534.18 

本年支出合计

29

4548.31 

年初财政拨款结转和结余

13

14.13 

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

 14.13

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

 4548.31

合计

34

4548.31 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4548.31

3873.71

      674.59

201

一般公共服务支出

3758.46

3100.46

657.99

20115

工商行政管理事务

3758.46

3100.46

657.99

2011501

  行政运行

3100.46

3100.46

2011502

  一般行政管理事务

338.91

338.91

2011504

  工商行政管理专项

155.38

155.38

2011505

  执法办案专项

119.71

119.71

2011506

  消费者权益保护

14.00

14.00

2011507

信息化建设

30.00

30.00

208

社会保障和就业支出

221.75

221.75

20805

行政事业单位离退休

221.75

221.75

2080501

归口管理的行政单位离退休

221.75

221.75

210

医疗卫生与计划生育支出

328.37

328.37

21011

行政事业单位医疗

328.37

328.37

2101101

  行政单位医疗

171.98

171.98

2100103

  公务员医疗补助

156.39

156.39

213

农林水支出

16.60

                     16.60

21305

扶贫

16.60

                     16.60

2130599

  其他扶贫支出

16.60

                     16.60

221

住房保障支出

223.13

       223.13

22102

住房改革支出

223.13

       223.13

2210201

  住房公积金

223.13

       223.13

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 2955.56

302

商品和服务支出

 611.62

30101

    基本工资

 821.86

30201

    办公费

 18.58

30102

    津贴补贴

 570.11

30202

    印刷费

 6.76

30103

    奖金

 554.20

 30205

    水费

 0.94

30106

伙食补助费

83.20

30206

    电费

10.75

30108

    机关事业单位基本养老保险减肥

 374.69

 30207

    邮电费

 30.56

30110

    职工基本医疗保险缴费  

 171.98

30211

差旅费

 87.41

30111

公务员医疗补助缴费

93.61

30212

    因公出国(境)费用

0

30113

住房公积金

223.13

30213

    维修(护)费

10.32

30114

医疗费

62.78

30215

    会议费

3.68

30199

    其他工资福利支出

 0

30216

    培训费

 3.54

303

对个人和家庭的补助

 306.53

30217

    公务接待费

 0

30301

        离休费

 70.20

  30226

劳务费

 0

30302

        退休费

 150.99

30228

    工会经费

 27.01

30304

        抚恤金

 75.28

30229

福利费

 0.02

30305

        生活补助

 5.81

30231

    公务用车运行维护费

 46.20

30307

        医疗费补助

  30239

    其他交通费用

 200.26

30399

        其他对个人和家庭的补助支出

 4.24

30299

    其他商品和服务支出

 165.57

310

资本性支出

 0

399

  其他支出

 0

人员经费合计

 3262.09

公用经费合计

 611.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

62.10

0

46.4

0

46.6

15.7

57.95

1.95

46.2

0

46.2

9.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 类

 款

 项

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。


第三部分:桂林市工商行政管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4904.89万元,其中本年收入4566.07万元, 2017年度决算数增加595.96万元,增长13.83%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4534.18万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 355.86万元,增长8.52%,主要原因是人员工资社保补贴增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 31.89万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:市商务局拨给的打私经费,市卫计委拨给的防艾经费等。2017年度决算数减少2.75万元,下降7.94%,主要原因是相关单位减少拨款。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余338.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加242.85万元,增长253.05%,主要原因是调整了应核销的往来款,增加了以前年度结余。

(二)本部门2018年度总支出 4904.89万元,其中本年支出 4829.29 万元, 2017年度决算数增加592.18万元,增长13.97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出4039.44万元:主要用于工商行政管理事务方面的开支。2017年度决算数增加496.71万元,增长14.02 %,主要原因是人员工资支出增加。

2.社会保障和就业支出221.75万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出,较2017年增加84.15万元,增长61.16%,主要原因是增加了离退休人员生活补助和物业补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出328.37万元,主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出,较2017年减少0.23万元,下降0.06%,主要原因是人员减少。

4.农林水支出16.60万元,主要用于扶贫支出,较2017年较少6.90万元,下降29.36%,主要原因是财政下拨的精准识别帮扶资金减少。

5.住房保障支出223.13万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,较2017年增加18.44万元,增长9.01%,主要原因是住房公积金缴存额随着缴存基数调标而提高。

6.年末结转和结余75.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加3.8万元,增长5.29%,主要原因是年初结转结余增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市工商行政管理局2018年度一般公共预算支出 4548.31万元,2017年度决算数增加359.98万元,增长8.59 %。其中:基本支出 3873.71万元,项目支出674.6万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为4165.68万元,调整预算数4534.18万元,年初财政拨款结转和结余14.13万元,支出决算为4548.31万元,完成年初预算的109.18%。

(一)一般公共服务支出年初预算为3377.71万元,支出决算为3758.46万元,完成年初预算的111.27%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为207.50万元,支出决算为221.75万元,完成年初预算的106.87%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为338.36万元,支出决算为328.37万元,完成年初预算的97.05%。

(四)农林水支出年初预算9.50万元,支出决算为16.60万元,完成年初预算的174.73%。

(五)住房保障支出年初预算为232.61万元,支出决算为223.13万元,完成年初预算的95.92%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3873.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2955.56万元,完成年初预算的104.28 %,预决算差异原因是人员工资、社保、住房公积金调标增加。

(二)商品和服务支出611.62万元,完成年初预算的121.67%,预决算差异原因是增加了在职人员物业补贴支出。

(三)对个人和家庭的补助306.53万元,完成年初预算的113.52%,预决算差异原因是增加了去世职工的抚恤金支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市工商行政管理局2018年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.95万元;公务用车购置及运行费支出决算46.20万元;公务接待费支出决算 9.80   万元。

“三公”经费支出预算数为62.10万元,支出决算为57.95万元,完成预算的93.31%,较2017年度决算数减少6.89万元,下降9.98%。具体如下:

(一)因公出国(境)费支出1.95万元,较2017年减少5.86万元,下降75.03%。减少原因是自治区工商局组织的赴柬埔寨学习交流团。参加全年使用财政拨款安排桂林市工商行政管理局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1 个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:出国人员国际旅费、住宿费、伙食费及其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出46.20万元,较2017年下降5.17万元,下降10.06%。下降原因是我单位车辆实有数下降,并严格实行用车审批制度、严禁公车私用、严禁公务用车出入娱乐场所,公务用车运行维护费的报销也从严要求,必须有相关负责人签字,报销凭证齐全并在标准内才能报销。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出46.20万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,桂林市工商行政管理局开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出 46.20万元,平均每辆2.31万元。

(三)公务接待费支出9.80万元,国内公务接待批次141次,人次891次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出611.62万元,比2017年增加123.85万元,增长25.39%。主要原因是:增加了职工物业补贴支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额369.96万元,其中:政府采购货物支出322.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47万元。授予中小企业合同金额322.96万元,占政府采购支出总额的87.29 %,其中:授予小微企业合同金额86.05万元,占政府采购支出总额的 26.64%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,,共涉及资金14万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“消费者维权经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出14万元。从评价情况来看,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映消费者权益保护的工作目标和任务。

我单位没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“消费者维权经费” 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:个别指标年度指标值设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

2018年消费者权益保护项目财政支出预算绩效指标自评表

一级指标

分值

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

投入指标

25

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

资金到位率达100%

到位率100%得5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

5

消费者维权经费项目预算执行进度表

预算支出进度

20

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得20分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

20

消费者维权经费项目预算执行进度表

过程指标

45

项目资金专项核算

10

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分,专项核算得7分,否则0分。

10

1.桂林市工商局财务报销规定                    2.消费者维权经费支出明细

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

10

1.桂林市工商局财务报销规定                     2.支出凭证举例

过程指标

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;         ②已制定或出台相应的监督检查机制;            ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

5

1.桂林市工商局项目资金管理办法                                2.桂林市工商局内部控制制度

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

5

项目无结余资金

预算绩效材料报送及时性

5

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。

5

2月26日前报送

项目管理

10

①项目是否执行招投标或政府采购制度;       
②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;                               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度;                 
②项目已制定或具有相应的审核验收制度;           
③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分)                      ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分)               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

10

桂林市工商局三定方案(该项目不需要招标、政府采购、验收)

产出指标

30

数量指标

2

全年开展消费维权宣传活动

2次以上

1、组织企业学习消费维权法律法规,有现场图得1分,未完成不得分。 2、在社区板报宣传消费维权知识,有图片得1分,未完成不得分。

2

1.组织企业学习消费维权知识现场图               2.在社区宣传消费维权知识现场图

以2018年部门预算批复的绩效目标和指标为准

数量指标

2

发布消费警示、发布投诉情况分析

全年发布消费警示4篇以上,每月发布投诉情况分析

完成得2分,未完成一项扣1分,扣完为止。

2

1.12315中心消费提示统计2.市消协消费警示

数量指标

2

开展消费维权推进会

每年召开一次消费维权推进会

年内召开一次消费维权推进会,得2分,未完成不得分。

2

1.市消协召开消费维权推进会 现场图、报道                   2.召开创建“放心消费”示范街现场会现场图、报道

质量指标

3

315活动日开展宣传活动

315期间开展1次以上

1、制定“315”年主题宣传活动方案得1分,未完成不得分。2、315主题宣传活动有现场图、宣传资料、工作总结得1分,未完成不得分3、投诉处理台账记录完整得1分,未完成不得分。

3

1.315宣传月活动工作方案2.315活动现场图、宣传资料、工作总结3.投诉台账

质量指标

4

畅通消费者投诉举报渠道

消费投诉处理及时,无积压

1、在法定时限内。消费者投诉举报处置率达到100%得1分,未完成不得分.2、每月定时统计12315数据,填写报表得1分,未完成不得分3、建立消费者举报工作制度得1分,未完成不得分。4、规范录入信息数据得1分,未完成不得分。

4

1.2018年投诉举报反馈情况统计表2.2018年每月12315数据报表3.消费者投诉举报工作制度4.投诉举报单信息录入表

时效指标

1

完成项目的时间

2018年12月31日前完成

2018年12月31日前完成得1分,未完成不得分。

1

消费者维权经费项目预算执行进度表

成本指标

1

在预算内完成消费者维权工作

20万元

全年控制在20万元内完成工作,得2分,超过预算不得分。

1

消费者维权经费项目预算执行进度表(财政最终下达指标为14万)

经济效益指标

6

监督本辖区内流通商品和服务责任人,组织开展有关领域消费维权工作,指导消费者咨询、投诉,做好举报受理、处理和网络体系建设

积极受理和处理消费者投诉和举报,为消费者挽回经济损失

为消费者挽回经济损失得6分,否则不得分。

6

1.2018年消费维权数据分析2.消费投诉案例         3.流通领域商品抽检结果公示                    4.各类专项整治行动方案 5.整治行动报道

效益指标

社会效益指标

5

编制《消费指南》

完成编制

完成编制工作得5分,未完成不得分。

5

消费指南图片

服务对象满意度指标

4

服务对象满意指标。采取发放50份调查问卷的形式,向服务对象、群众就工作实施效果满意程度进行调查。

向服务对象发放调查问卷

满意度在90%以上得4分,每少1%扣1分,扣完为止。

4

2018年消费投诉回访情况表

合计

100

100

100

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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