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桂林市工商行政管理局2019年部门预算说明

发表时间:2019/1/30 15:37:15 信息来源:本站 浏览次数:

桂林市工商行政管理局

2019年部门预算说明

 

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、一般公共预算基本支出表(经济科目)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能职责

桂林市工商行政管理局主要职能职责如下:

1、贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策和法律、法规,负责本行政辖区市场监督管理和行政执法的有关工作。

2、负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区))企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理,组织查处取缔无照经营行为。

3、承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理本行政辖区流通领域商品和服务质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,负责组织实施理直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。

6、依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

10、负责本行政辖区的商标管理工作。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作:负责驰名商标的推荐和著名商标的认定工作。

11、组织指导全市市场主体信用信息的分析,公开及管理工作,承担全市市场主体信用信息监督管理信息平台的建立、维护和信信用信息公示系统的建立、完善工作。

12、负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、开展工商行政管理方面的对外合作与交流。

14、承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

15、指导全市工商行政管理业务工作。

16、承办市人民政府和上级工商行政管理机关交办的其他事项。

 

二、  机构设置

桂林市工商行政管理局机构设置情况如下:

内设机构13个:办公室(信息化管理科))、法制科、反不正当竞争科(直销监督管理科)、消费者权益保护科、市场规范管理科、企业注册管理科(外商投资企业注册管理科)、企业监督管理科、商标广告监督管理科、个体私营经济监督管理科、非公有制经济组织党建工作科、行政审批办公室(注册分局)、人事科、财务科。

    2、直属机构4个:生产资料与生产要素市场管理分局、旅游市场管理分局、经济检查支队、12315消费者申诉举报中心。

3、派出机构11个:苏桥经济开发区分局、生产资料工商所、生产要素工商所、运输工商所、网络商品交易工商所、旅游风景区工商所、旅游综合工商所、漓江工商所、机场工商所、监管一所、监管二所。

4、离退休人员工作科。

5、机关党组织。

三、编制现状及人员构成

1、人员编制情况。我局行政编制数223人,行政后勤服务聘用编制19人。截止20181224,我局行政编制在职人员227人,其中行政后勤服务聘用人员18人。行政后勤服务聘用人员中老办法12,新聘6人。

2、离退休人数232人,其中离休人员5人,退休人员227人。

3、遗属人员8人。

 

四、年度主要工作任务

2019年我市工商行政管理工作的主要工作任务是:认真贯彻落实党的十九大精神,以深化改革统领全局,围绕桂林市委、市政府和自治区工商局的工作部署,通过简政放权服务发展,强化监管保障民生,完善机制提升效能,不断优化营商环境和市场环境,为加快我市“两个建成”目标的实现和促进桂林经济高质量发展作出积极贡献。

(一)以统一认识提升站位为“动员令”,统筹推进工商行政管理工作

各级工商机关要继续组织干部职工深入学习党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,统一认识,提升站位,进一步增强大局观念、改革创新观念和依法行政观念。围绕党委政府的中心工作,找准工作重点和着力点,通过优化营商环境、促进公平竞争、维护民生和谐的实际成果,推动工商职能“显性化”,增强地方政府对工商工作的重视程度和支持力度,为工商事业的健康发展凝聚人气,增强动力。加强对工作的前瞻和预判,充分激发和尊重基层的首创精神。

(二)以商事制度改革为“突破口”,着力推动全市经济持续健康发展

不断深化和推进商事制度改革一是加快构建市场主体信用信息公示系统。加大对信息化建设的投入,主动向当地党委政府汇报,争取多方支持,做好这项工作。二是后续配套管理措施的研究制定要及时跟上。要有组织、有计划地开展政策法规、岗位技能培训,确保改革前后管理工作平稳过渡。三是大力鼓励、支持、引导非公有制经济发展,切实抓好非公党建工作,将党的政治优势、思想优势和组织优势转化为发展优势、监管优势。四是大力实施“商标品牌强市”战略,加快我市经济升级提档。建立健全企业商标品牌培育机制,组建商标品牌服务指导站,设立商标品牌志愿服务支队,开展商标日常帮扶工作。通过培育特色农业品牌,大力推进商标精准扶贫。五是要继续做好服务社会主义新农村建设工作,深入开展红盾护农、合同帮农等行动,积极促进新型农业生产经营主体发展。六是要主动围绕我市经济工作需要,研究采取有效措施支持我市城镇化建设工作。

(三)以强化履行市场监管职责为“着力点”,着力营造公平竞争的市场环境

 2019年,市场监管工作有四项重点。一是大力开展监管执法工作,在商标侵权、违法广告、不正当竞争、合同、无照经营、农资及成品油市场等领域开展系列专项整治行动,强化旅游市场和流通领域商品质量监管。二是进一步抓好网络经营企业网上亮照工作,指导和督促网络经营企业依法实施网上亮照。三是加快完善打击传销各项制度,为打击传销提供更加健全的制度保障。继续开展大规模的集中打击传销行动,积极建设专业打传队伍,加强打传信息化建设,全面落实“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”四步工作法,联合开展打击网络传销,继续开展创建“无传销社区(村)”活动,不断完善打击传销预防体系。四是加强与有关部门的沟通、联系和协调,增强工作合力

(四)以维护消费者合法权益为“切入点”,着力营造安全放心的消费环境

保护消费者合法权益是工商部门的重要使命。一是要以贯彻新修改的《消费者权益保护法》为契机,进一步更新维权理念、创新维权方式、完善维权机制,坚持把消费维权与案件查办结合起来,不断提升消费维权工作水平。二是深入开展“放心消费”创建活动和消费投诉公示试点工作,完善桂林市消费者权益保护部门协作机制。进一步健全12315消费维权数据挖掘、分析、发布机制,加强12315“大数据”分析应用,强化消费者投诉举报回访工作制度,切实营造安全、放心的消费环境。三是要进一步加强消费宣传与教育引导,组织开展有特色、受欢迎的群众性消费教育引导活动,教育引导消费者增强自我保护意识和能力。

(五)以夯实基础建设为“总抓手”, 有效提升工商行政管理效能

加强基层基础建设,重点要抓好四个方面的工作。一是继续加强法治工商建设,做到依法行政。要坚持用法治思维和法治方式破解难题、履行职能;要厘清执法边界,对依法行使职权有清楚的认识,做到不缺位、越位、错位;要推进政务公开,让行政权力在法律和制度的框架内运行;要紧紧依靠各级党委和政府,积极协同或者配合有关行政部门和司法机关,真正落实加强沟通、密切配合,各司其职、各负其责的基本原则,努力减少执法误区和盲区。二是狠抓基层信息化运用。要充分认识信息化手段对工商行政管理工作的促进作用,依托区局、市局层面的信息化系统,提高信息软件和技术在工作中的应用。加大对信息化建设的投入,加强对信息应用操作的培训,提高全系统的信息化应用水平。三是大力加强队伍建设。把握干部的成长规律,按照年龄、性别、梯次、结构,科学合理地配备干部队伍。通过用人公正和监督公开,实现“用一贤人则群贤毕至,见贤思齐就蔚然成风”的良好态势。四是构建和谐的工商人文环境。以风清气正、政令畅通、内和外顺为目标,凝心聚力,着力抓好工商文化建设,提高干部队伍的荣誉感、自豪感、幸福感、归属感

 

 

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%。其中:

1、一般公共财政预算拨款4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%。其中经费拨款4403.57万元,同比增加307.99万元,增长7.52%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金70万元,同比增加0万元,同比不变。

政府性基金拨款0万元,同比不变。

国有资本经营预算拨款0万元,同比不变。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。

未纳入预算管理的其他收入0万元,同比不变。

6、上年结余收入0万元,同比不变,其中:一般公共财政预算拨款结转0万元。

收入增加的原因是:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

(二)支出预算说明

 2019年支出总预算4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%。其中:

一般公共财政预算拨款4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%。其中经费拨款4403.57万元,同比增加307.99万元,增长7.52%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金70万元,同比增加0万元,同比不变。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务(2013177.98万元,占支出总预算71.04%,同比减少199.73万元,下降5.91%

2)社会保障和就业支出(208686.47万元,占支出总预算15.35%,同比增加478.97万元,增长230.83%

3)卫生健康支出(210355.76万元,占支出总预算7.95%,同比增加17.4万元,增长5.14%

4)农林水支出(2139.5万元,占支出总预算0.21%,同比不变。

5)住房保障支出(221243.86元,占支出总预算5.45%,同比增加11.25万元,增长4.84%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算3988.18万元,占支出总预算89.15%,同比增加381.2万元,增长10.57%

其中:

工资福利支出预算2971.7万元,占基本支出预算74.51%,同比增加137.42万元,增长4.85%

商品和服务支出预算682.42万元,占基本支出预算17.11%,同比增加179.74万元,增长35.76%

    对个人和家庭的补助支出预算334.03万元,占基本支出预算8.38%,同比增加64.01万元,增长23.71%

2)项目支出预算485.39万元,占支出总预算10.85%,同比减少73.31万元,下降13.12%

工资福利支出预算65.96万元,占项目支出预算13.59%,同比增加万元19.96,增长43.39%

商品和服务支出预算335.95万元,占项目支出预算69.21%,同比减少101.75万元,下降23.25%

资本性支出83.48万元,占项目支出预算的17.20%,同比增加8.48万元,增长11.31%

 

二、  财政拨款支出预算情况

财政拨款收入预算4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%。其中经费拨款4403.57万元,同比增加307.99万元,增长7.52%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金70万元,同比增加0万元,同比不变。

(二)政府性基金拨款0万元,同比不变。

(三)国有资本经营预算拨款0万元,同比不变。

财政拨款收入预算增加主要原因:一般公共预算拨款收入增加了,原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

财政拨款支出预算4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%。其中一般公共财政预算拨款4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%。其中经费拨款4403.57万元,同比增加307.99万元,增长7.52%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金70万元,同比增加0万元,同比不变。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

()一般公共财政预算支出

1、总体说明

一般公共财政预算支出4473.57万元,同比增加307.99万元,增长7.39%

2、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务(2013177.98万元,占支出总预算71.04%,同比减少199.73万元,下降5.91%

2)社会保障和就业支出(208686.47万元,占支出总预算15.35%,同比增加478.97万元,增长230.83%

3)卫生健康支出(210355.76万元,占支出总预算7.95%,同比增加17.4万元,增长5.14%

4)农林水支出(2139.5万元,占支出总预算0.21%,同比不变。

5)住房保障支出(221243.86元,占支出总预算5.45%,同比增加11.25万元,增长4.84%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算3988.18万元,占支出总预算89.15%,同比增加381.2万元,增长10.57%

其中:

工资福利支出预算2971.7万元,占基本支出预算74.51%,同比增加137.42万元,增长4.85%

商品和服务支出预算682.42万元,占基本支出预算17.11%,同比增加179.74万元,增长35.76%

    对个人和家庭的补助支出预算334.03万元,占基本支出预算8.38%,同比增加64.01万元,增长23.71%

2)项目支出预算485.39万元,占支出总预算10.85%,同比减少73.31万元,下降13.12%

工资福利支出预算65.96万元,占项目支出预算13.59%,同比增加万元19.96,增长43.39%

商品和服务支出预算335.95万元,占项目支出预算69.21%,同比减少101.75万元,下降23.25%

资本性支出83.48万元,占项目支出预算的17.20%,同比增加8.48万元,增长11.31%

(二)政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算的安排。

(三)国有资本经营预算支出

2019年无使用国有资产经营预算支出的安排。

 

()一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算3988.18万元,其中工资福利支出预算2971.7万元,占基本支出预算74.51%,同比增加137.42万元,增长4.85%,原因是职工工资标准增加;商品和服务支出预算682.42万元,占基本支出预算17.11%,同比增加179.74万元,增长35.76%,原因是增加了机关单位伙食补助;对个人和家庭的补助支出预算334.03万元,占基本支出预算8.38%,同比增加64.01万元,增长23.71%,原因是增加了退休人员生活补助。

 

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径安排的三公经费、会议和培训费预算总计123.56万元,同比减少6.71万元,下降5.15%

1、因公出国(境)经费0万元,同比不变。

2、公务接待10.68万元,同比减少5.02万元,下降31.97%,减少的原因是单位对公务接待严格履行报批手续,规范接待程序,不接待无公函的公务活动和来访人员;严格控制接待范围、规范安排接待规格,严格执行接待标准,接待费预算有所下降。

3、公务用车运行维护费44.8万元,同比减少1.6万元,下降3.45%。其中公务用车购置费0元,公务用车运行费44.8万元,同比减少1.6万元,下降3.45%。减少原因是车辆实有数减少,且单位严格遵守车辆使用管理的各项规定,严控车辆运行维护费用,公务用车运行维护费有所下降。

4、会议费12.07万,同比减少0.04万元,下降0.33%。下降原因主要是严格控制会议数量、会期、规模,尽可能压缩会议成本。

5、培训费56.01万元,同比减少0.05万元,下降0.09%下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模,尽可能压缩培训成本。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费预算总计123.56万元,同比减少6.71万元,下降5.15%

1、因公出国(境)经费0万元,同比不变。

2、公务接待10.68万元,同比减少5.02万元,下降31.97%,减少的原因是单位对公务接待严格履行报批手续,规范接待程序,不接待无公函的公务活动和来访人员;严格控制接待范围、规范安排接待规格,严格执行接待标准,接待费预算有所下降。

3、公务用车运行维护费44.8万元,同比减少1.6万元,下降3.45%。其中公务用车购置费0元,公务用车运行费44.8万元,同比减少1.6万元,下降3.45%。减少原因是车辆实有数减少,且单位严格遵守车辆使用管理的各项规定,严控车辆运行维护费用,公务用车运行维护费有所下降。

4、会议费12.07万,同比减少0.04万元,下降0.33%。下降原因主要是严格控制会议数量、会期、规模,尽可能压缩会议成本。其中公用经费会议费7.26万,项目支出会议费4.81万。详见下表。

 

2019年桂林市工商行政管理局会议费项目预算表

                                         单位:元

序号

会议名称

类别

预算金额

地点

参会人数

会期

1

全区非公党建工作推进会议

三类

4.81

桂林市

150

1

5、培训费56.01万元,同比减少0.05万元,下降0.09%下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模,尽可能压缩培训成本。公用经费培训费7.26万,项目支出培训费48.75万。详见下表。

 

2018年桂林市工商行政管理局培训项目预算表

                                单位:万元

序号

培训名称

主要内容

预算金额

培训地点

参培人数

培训期限

1

干部综合执法业务提升培训班

干部综合素质培训

17.01

桂林市

70

5

2

党员干部党性修养培训班

党性修养培训

14.16

桂林市

80

5

3

放心消费示范创建工作培训班

放心消费示范创建工作培训

2.86

桂林市

80

1

4

市场监管业务培训班

市场监管业务培训

2.86

桂林市

80

1

5

非公党建业务培训班

非公党建业务培训

2.86

桂林市

80

1

6

商事登记改革业务培训班

商事登记改革业务培训

2.86

桂林市

80

1

7

商标广告监管业务培训班

商标广告监管业务培训

2.97

桂林市

80

1

8

行政执法业务培训班

执法能力提升

3.17

桂林市

90

1

 

四、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费682.45万元,同比增加179.77万元,上涨35.76%,原因是2019年增加了职工的通讯补贴和物业补贴。其中办公费:25.2万元,印刷费:7.26万元,水费:4.99万元,电费:21.11万元,邮电费:44.17万元,差旅费:99.88万元,维修(护)费:6.13万元,会议费:7.26万元,培训费:7.26万元,公务接待费:5.68万元,工会经费:29.84万元,福利费:6.13万元,公务用车运行维护费:44.80万元,其他交通费用:197.94万元,其他商品和服务支出:174.08万元。

 

五、政府采购预算说明

2019年纳入政府采购预算的金额为48.48万元,同比增加8.48万元,其中货物类39.38万元,占政府采购预算的81.43%,同比减少0.62万元,下降0.02%;服务类9万元,占政府采购预算的18.56%,同比增加9万元。按采购方式来分类,其中:集中采购预算48.48万元,占政府采购预算100%

六、国有资产占有使用情况说明

我局目前国有资产价值5668.54万元,分布于局机关和下属分局,同比增加313.46万元,增长5.85%,主要原因是增加临桂新办公区的资产。

1、固定资产价值5182.79万元,其中房屋及构建物3687.42万元;通用设备1259.59万元;专用设备12.36万元;家具、用具、装具及动植物223.42万元。我局目前实有车辆20辆,其中执法执勤用车16辆,特种执法车4辆。主要用于保障行政执法用车和单位行政运行用车。

2、无形资产485.74万元。

3、单位价值200万元以上的大型设备1套。

 

七、其他重要事项情况说明

(一)部门整体绩效目标:进一步优化服务,深入推进商事制度改革。进一步强化执法,深入推进事中事后监管。进一步优化环境,深入推进消费维权工作。进一步培育商标,深入推进桂林品牌发展。进一步提升素质,深入推进干部队伍建设。

2019年重点项目绩效目标一个:消费者维权经费。

预算金额:13万元。

立项情况:消费维权工作是工商行政管理机关受理消费者申诉举报,查处侵害消费者权益案件和制售假冒伪劣商品等经济违法行为的一项重要工作,随着社会市场经济的不断发展,消费档次的提高,使消费环境呈现出消费需求多样化、消费主体多样化、消费领域扩大化的趋势。与此同时,权益纠纷屡有发生,群众申诉日益增多,侵权案件逐年上升,为了维护消费者的合法权益,本着服务消费者、服务企业、服务当地经济发展和社会稳定的宗旨,围绕建设“服务型、法治型、智能型”工商的目标,加强消费维权的工作力度,营造执法维权的良好环境。

项目实施进度计划:

1201911-2019年12月31,畅通消费者投诉举报渠道。

1)建立消费者投诉举报工作制度

2)规范录入信息数据。

3)及时处置消费者投诉举报。

4)建立健全12315数据分析机制。

2201911-2019年12月31,开展315系列消费维权活动。

1)制定315年主题宣传活动方案。

2)开展315年主题宣传活动材料完整。

3)开展315年主题活动。

4)建立完整的投诉处理台账。

5)发布消费警示。

3、全年召开一次消费维权推进会。

年度目标:推进国际旅游胜地建设,切实履行消费维权职能,畅通消费投诉举报通道,保护消费者合法权益。

(二)政府购买服务项目

2019年我局政府购买服务项目1个,预算金额9万元,服务内容:法律顾问。

第四部分 专业名词解释

、行政运行(市场监督管理事务):反映市场监督管理局的基本支出。

二、一般行政管理事务(市场监督管理事务):反映市场监督管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、市场监督管理专项:反映市场监督管理局从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印刷等支出。

四、市场监督执法:反映市场监督管理局依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

五、消费者权益保护:反映市场监督管理局依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

六、信息化建设(市场监督管理事务):反映市场监督管理局用于信息化建设方面的专项工作支出。

七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

八、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、其他扶贫支出:反映用于扶贫方面的开支。

十、住房公积金:反映行政单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

                                桂林市工商行政管理局

                                    2019年1月30

 

 

 附:部门预算报表.xls财政支出绩效目标申报表.xls

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